ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES
El objetivo de este módulo es administrar los compromisos de pago que se adquieren con el proveedor porque éste ha ofrecido a la empresa un bien o un servicio. La obligación de pago un proveedor se inicia con la entrega de un bien, un servicio o con la autorización de adelanto generada por un ente autorizado. Sólo hasta que uno de estos tres eventos haya ocurrido, se puede ingresar la obligación de pago al sistema. El módulo se divide en tres submódulos: Facturas de Proveedores, Autorizaciones de Pago y Cheques. |
